Contrato federal · Contrato 00052/2017 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE ATENDIMENTO À CENTRAL TELEFÔNICA, DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENTRADA E TRA…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou AZTECA - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ 07.682.995/0001-67) para: prestação de serviços de apoio administrativo na área de atendimento à central telefônica, de atendimento ao público interno e externo, de operação de equipamentos de entrada e transmissão de dados, para as unidades loca…. Valor global contratado: R$ 101.754,96. Vigência de 15/02/2017 a 14/02/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0005-34
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT 393012
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- AZTECA - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDACNPJ 07.682.995/0001-67
- Processooficial
- 50610.002601/2016-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00274/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 84.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 101.754,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 480.417,06
- Assinaturaoficial
- 15/02/2017
- Publicaçãooficial
- 20/02/2017
- Vigênciaoficial
- 15/02/2017 a 14/02/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 50.907,12 | R$ 50.907,12 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 50.847,84 | R$ 50.847,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 116.065,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 88.720,84
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000026 · 14/01/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 25.382,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.382,31
- 2022NE000015 · 11/01/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 14.922,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.263,83
- 2017NE800010 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800058 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800098 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800012 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800012 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000105 · 14/04/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 33.843,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.843,08
- 2021NE000123 · 23/06/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 41.917,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.231,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 05/02/2018
1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10.1.0.00.0052.2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES LOCAIS DE VACARIA E SANTA MARIA.
valor global após o termo: R$ 90.379,92 · vigência até 14/02/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 21/01/2019
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 10.1.0.00.0052.2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES LOCAIS DE VACARIA E SANTA MARIA.
valor global após o termo: R$ 93.344,88 · vigência até 14/02/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 07/02/2020
3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10.1.0.00.0052.2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES LOCAIS DE VACARIA E SANTA MARIA.
valor global após o termo: R$ 97.206,48 · vigência até 14/02/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 25/01/2021
4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 10.1.0.00.0052.2017 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES LOCAIS DE VACARIA E SANTA MARIA, DA SRRS/DNIT).
valor global após o termo: R$ 98.608,92 · vigência até 14/02/2022
Termo de Apostilamento 00005/2021 · 29/09/2021
5ª APOSTILA DE REAJUSTAMENTO (REPACTUAÇÃO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES LOCAIS DE VACARIA E SANTA MARIA. CONTRATADA: AZTECA SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA., CNPJ Nº 07.682.995/0001-67, CONTRATO Nº 10.1.0.00.0052.2017. NOVO VALOR MENSAL E DO CONTRATO PASSARÃO PARA…
valor global após o termo: R$ 101.754,96 · vigência até 14/02/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 23635
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.