Contrato federal · Empenho 2023NE000962 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 51/2023 (SEI Nº 1275362). VIGÊNCIA: 23/11/2024. PE-ARP 215/2023-CSLOG - 1303321- CONTATO E-MAIL:[email protected] - PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.045082…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou 51.275.197 RUTHE DE LUCCA (CNPJ 51.275.197/0001-02) para: ata de registro de preços 51/2023 (sei nº 1275362). vigência: 23/11/2024. pe-arp 215/2023-cslog - 1303321- contato e-mail:[email protected] - processo ordenação n. 23112.045082/2023-54 - proc.origem: 2023pe00020.. Valor global contratado: R$ 890,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- 51.275.197 RUTHE DE LUCCACNPJ 51.275.197/0001-02
- Processooficial
- 23112.045082/2023-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 890,00
- Valor globaloficial
- R$ 890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO SUPORTE DE SOLO, APLICAÇÃO VIOLÃO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA MÍNIMO 5 KG, COM APOIO EMBORRACHADO | 5 | R$ 80,00 | R$ 400,00 |
| PEDESTAL MICROFONEPEDESTAL MICROFONE, TIPO GIRAFA, FORMATO BASE TRIPÉ, ACABAMENTO SUPERFICIAL METAL FOSCO, COMPRIMENTO HASTE 90 CM | 5 | R$ 98,00 | R$ 490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 890,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000962 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 890,00 · a liquidar R$ 890,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000962 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000962 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.045082/2023-54
valor global após o termo: R$ 890,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236394
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.