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Contrato federal · Empenho 2023NE000964 · Comprasnet Contratos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 48/2023 (SEI 1274795). VIGÊNCIA: 23/11/2024. SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 217/2023/CSLOG (SEI 1303956) - CONTATO E-MAIL: [email protected] - PROCESSO ORD…

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: ata de registro de preços n. 48/2023 (sei 1274795). vigência: 23/11/2024. solicitação: pe-arp nº 217/2023/cslog (sei 1303956) - contato e-mail: [email protected] - processo ordenação n. 23112.044939/2023-19 - pregão…. Valor global contratado: R$ 5.280,20. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
Unidade (UASG)oficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
Local da unidadeoficial
SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
Fornecedoroficial
MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
Processooficial
23112.044939/2023-19
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00020/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 5.280,20
Valor globaloficial
R$ 5.280,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
12/12/2023
Publicaçãooficial
12/12/2023
Vigênciaoficial
12/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CÂMERA WEBCÂMERA WEB, CONEXÃO VIA INTERFACE USB, TAMANHO IMAGEM 1080 X 720 PIXELS, COMPATIBILIDADE WINDOWS 10, RESOLUÇÃO 3.0 MPX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONE EMBUTIDO10R$ 49,52R$ 495,20
CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 40 W, VOLTAGEM 12 V, TIPO FONTE INTERNA, APLICAÇÃO SALA DE AULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO PORTÁTIL COM ALÇA PARA TRANSPORTE, COMPONENTES ADICIONAIS BLUETOOTH;4 DRIVES E 2…5R$ 957,00R$ 4.785,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 5.280,20
A liquidarcalculado
R$ 5.280,20
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000964 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.280,20 · a liquidar R$ 5.280,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000964 · 12/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000964 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.044939/2023-19

    valor global após o termo: R$ 5.280,20 · vigência até 31/12/2023

FornecedorMICROTECNICA INFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 236397
Lido da fonte em
16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 08:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.