Contrato federal · Empenho 2023NE000221 · Comprasnet Contratos
IÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO ELETRÔNICOS PARA AULAS PRÁTICAS NOS LABORATÓRIOS DO CURSO DE ENGENHARIA INDUSTRIAL ELÉTRICA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. PROCESSO 23279.004661/2023-44.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 36.489.366/0001-13) para: ição de materiais elétrico eletrônicos para aulas práticas nos laboratórios do curso de engenharia industrial elétrica do ifba/campus salvador. processo 23279.004661/2023-44.. Valor global contratado: R$ 2.178,50. Vigência de 05/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 36.489.366/0001-13
- Processooficial
- 23279.004661/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.178,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.178,50
- Assinaturaoficial
- 05/12/2023
- Publicaçãooficial
- 06/12/2023
- Vigênciaoficial
- 05/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO,TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 150 AH, APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS,MODELO DF2500 | 2 | R$ 1.089,25 | R$ 2.178,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.178,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.178,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000221 · 04/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.178,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.178,50
Faturas
- 32 · emitida 12/12/2023 · Aproriação em AndamentoR$ 1.089,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000221 · 05/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.004661/2023-44
valor global após o termo: R$ 2.178,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236404
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.