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Contrato federal · Empenho 2023NE004464 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CONFORME OFÍCIO - SEI 5769 (35120860) E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI - PE 083/2023 - PROCESSO: 23860.014830/2023-94

HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (CNPJ 07.752.236/0001-23) para: aquisição de material farmacológico conforme ofício - sei 5769 (35120860) e demais documentos anexos ao processo sei - pe 083/2023 - processo: 23860.014830/2023-94. Valor global contratado: R$ 39.060,00. Vigência de 19/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
Local da unidadeoficial
UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
Fornecedoroficial
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/ACNPJ 07.752.236/0001-23
Processooficial
23860.027888/2023-06
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00083/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 39.060,00
Valor globaloficial
R$ 39.060,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
19/12/2023
Publicaçãooficial
19/12/2023
Vigênciaoficial
19/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL42.000R$ 0,93R$ 39.060,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 39.060,00
A liquidarcalculado
R$ 39.060,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE004464 · 19/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.060,00 · a liquidar R$ 39.060,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE004464 · 19/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE004464 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.027888/2023-06

    valor global após o termo: R$ 39.060,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorMEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 236497
Lido da fonte em
15/10/2026, 06:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 17:17

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.