Contrato federal · Empenho 2023NE004470 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CONFORME OFÍCIO - SEI 5769 (35120860) E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO - PE 095/2023 - PROCESSO: 23860.016587/2023-49
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MED CENTER COMERCIAL LTDA (CNPJ 00.874.929/0001-40) para: aquisição de material farmacológico conforme ofício - sei 5769 (35120860) e demais documentos anexos ao processo - pe 095/2023 - processo: 23860.016587/2023-49. Valor global contratado: R$ 378,00. Vigência de 19/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- MED CENTER COMERCIAL LTDACNPJ 00.874.929/0001-40
- Processooficial
- 23860.027888/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00095/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 378,00
- Valor globaloficial
- R$ 378,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2023
- Publicaçãooficial
- 19/12/2023
- Vigênciaoficial
- 19/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORALSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, COMPOSIÇÃO SÓDIO, POTÁSSIO, CLORETO, CITRATO E GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 60 MEQ/L + 20 MEQ/L + 60 MEQ/L + 20 MEQ/L + 110 MMOL/L, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL | 150 | R$ 0,92 | R$ 138,00 |
| ALOPURINOLALOPURINOL, DOSAGEM 100 MG | 1.500 | R$ 0,16 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 378,00
- A liquidarcalculado
- R$ 378,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE004470 · 19/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 378,00 · a liquidar R$ 378,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE004470 · 19/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE004470 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.027888/2023-06
valor global após o termo: R$ 378,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236503
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.