Contrato federal · Contrato 00050/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL, QUE SERÃO PRESTADOS…
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA (CNPJ 06.955.770/0001-74) para: contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, seguro, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea internacional, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de…. Valor global contratado: R$ 400.000,40. Vigência de 20/12/2023 a 20/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDACNPJ 06.955.770/0001-74
- Processooficial
- 23062.039936/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 400.000,40
- Valor globaloficial
- R$ 400.000,40
- Assinaturaoficial
- 20/12/2023
- Publicaçãooficial
- 21/12/2023
- Vigênciaoficial
- 20/12/2023 a 20/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADAAQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL. | 400.000 | R$ 1,00 | R$ 400.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, AQUISIÇÃO, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU RE MARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS COM A FINALIDADE DE TR ANSPORTE INDIVIDUAL PRESTADO AOS MILITARES… | 40 | R$ 0,01 | R$ 0,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 153.289,15
- A liquidarcalculado
- R$ 102.829,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 50.459,18
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000548 · 11/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001349 · 13/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 999,40 · a liquidar R$ 999,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000104 · 25/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000105 · 25/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 3.539,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 460,19
- 2024NE000491 · 05/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 12.098,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.901,11
- 2024NE000492 · 05/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 347,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.652,91
- 2025NE000541 · 09/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000391 · 22/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 35.289,75 · a liquidar R$ 17.044,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.245,41
- 2026NE000077 · 23/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 60.000,00 · a liquidar R$ 50.022,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.977,42
- 2026NE000076 · 23/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 7.777,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.222,14
Faturas
- 157899 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.201,68
- 00155977 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.825,16
- 00155371 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.381,07
- 00155372 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.743,41
- 154526 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 841,07
- 153369 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.710,25
- 149423 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.957,29
- 147678 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.245,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00137/2024 · 19/11/2024
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 050/2023 . O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE ACORDO COM OS INCISOS I E II DO § 1º DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 400.000,40 · vigência até 20/12/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 27/10/2025
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 50/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 2ª - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 20/12/2025 E TÉRMINO EM 20/12/2026.
valor global após o termo: R$ 400.000,40 · vigência até 20/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236580
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.