Contrato federal · Empenho 2023NE000875 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 18/2023. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 488/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 35.257.760/0001-63) para: pregão srp 18/2023. autorização de fornecimento 488/2023. aquisição de material laboratorial.. Valor global contratado: R$ 2.369,20. Vigência de 26/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 35.257.760/0001-63
- Processooficial
- 23085.008997/2023-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.369,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.369,20
- Assinaturaoficial
- 26/09/2023
- Publicaçãooficial
- 26/09/2023
- Vigênciaoficial
- 26/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL DE TORNASSOL | 1 | R$ 40,20 | R$ 40,20 |
| PAPEL DE TORNASSOL | 1 | R$ 41,00 | R$ 41,00 |
| INDICADOR DE PH | 5 | R$ 65,00 | R$ 325,00 |
| MANGUEIRA | 10 | R$ 8,00 | R$ 80,00 |
| LAMPARINA LABORATÓRIO | 15 | R$ 10,50 | R$ 157,50 |
| LAMÍNULA | 20 | R$ 4,50 | R$ 90,00 |
| GRAL | 10 | R$ 54,00 | R$ 540,00 |
| FRASCO LABORATÓRIO | 200 | R$ 2,00 | R$ 400,00 |
| FRASCO LABORATÓRIO | 200 | R$ 3,00 | R$ 600,00 |
| ESTANTE TUBO ENSAIO | 5 | R$ 19,10 | R$ 95,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.881,30
- A liquidarcalculado
- R$ 2.881,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001549 · 21/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 512,10 · a liquidar R$ 512,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000875 · 26/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.369,20 · a liquidar R$ 2.369,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2834 · emitida 20/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 512,10
- 2626 · emitida 01/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 2.369,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000875 · 26/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000875 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.008997/2023-53
valor global após o termo: R$ 2.369,20 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236643
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.