Contrato federal · Empenho 2023NE000236 · Comprasnet Contratos
SOLIC.039/2023/ICT/CAMPUS ITAJUBA - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - AQUISIÇÃO VIA IRP Nº 06/2022 DA CENTRAL DE COMPRAS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA UASG 201057 - MONITOR EXTRA 23 POLEGAD…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: solic.039/2023/ict/campus itajuba - pregão eletrônico 008/2022 - aquisição via irp nº 06/2022 da central de compras do ministério da economia uasg 201057 - monitor extra 23 polegadas. Valor global contratado: R$ 11.040,00. Vigência de 23/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23499.001909/2022-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2023
- Publicaçãooficial
- 23/10/2023
- Vigênciaoficial
- 23/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCL… | 16 | R$ 690,00 | R$ 11.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.040,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000236 · 23/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000236 · 23/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.001909/2022-40
valor global após o termo: R$ 11.040,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236718
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.