Contrato federal · Empenho 2023NE000179 · Comprasnet Contratos
SOLIC.019/2023/ICT/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - AQUISIÇÃO VIA IRP Nº 06/2022 DA CENTRAL DE COMPRAS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA UASG 201057 - DESKTOP ULTRACOMPACTO TI…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0009-03) para: solic.019/2023/ict/campus itabira - pregão eletrônico 008/2022 - aquisição via irp nº 06/2022 da central de compras do ministério da economia uasg 201057 - desktop ultracompacto tipo ii – padrão.. Valor global contratado: R$ 45.816,00. Vigência de 14/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0009-03
- Processooficial
- 23499.001909/2022-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.816,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.816,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2023
- Publicaçãooficial
- 14/09/2023
- Vigênciaoficial
- 14/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E… | 12 | R$ 3.818,00 | R$ 45.816,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.816,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45.816,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000179 · 14/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 45.816,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.816,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000179 · 14/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.001909/2022-40
valor global após o termo: R$ 45.816,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236751
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.