Contrato federal · Empenho 2023NE000180 · Comprasnet Contratos
SOLIC.029/2023/ICPA/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO - 038/2022 - ADESÃO À IRP 014/2022 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - AQUISIÇÃO DE SWITCH MODELOS I E II - CGLAB - LABORATÓ…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou INGRAM MICRO BRASIL LTDA (CNPJ 01.771.935/0008-00) para: solic.029/2023/icpa/campus itabira - pregão eletrônico - 038/2022 - adesão à irp 014/2022 da universidade federal de itajubá - aquisição de switch modelos i e ii - cglab - laboratórios de pesquisa - icpa.. Valor global contratado: R$ 16.600,00. Vigência de 15/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- INGRAM MICRO BRASIL LTDACNPJ 01.771.935/0008-00
- Processooficial
- 23499.003554/2022-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2023
- Publicaçãooficial
- 15/09/2023
- Vigênciaoficial
- 15/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS SLOTS 1/10 GIGABIT ETHERNET SFP (SEM BLOQUEIO), VELOCIDADE PORTA 170 GBPS/130 MPPS, SUPORTE VLAN TRANSCEIVERS SFP+10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE- MB, CARA… | 1 | R$ 16.600,00 | R$ 16.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000180 · 15/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.600,00 · a liquidar R$ 16.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000180 · 15/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.003554/2022-23
valor global após o termo: R$ 16.600,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236754
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.