Contrato federal · Empenho 2023NE000157 · Comprasnet Contratos
SOLIC. 017/2023/IEI/CAMPUS DE ITABIRA. PREGÃO ELETRÔNICO 015/2023. AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DOS LABORATÓRIOS DO IEI.
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: solic. 017/2023/iei/campus de itabira. pregão eletrônico 015/2023. aquisição de itens de material de consumo para atender demanda dos laboratórios do iei.. Valor global contratado: R$ 108,09. Vigência de 22/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23499.002001/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 108,09
- Valor globaloficial
- R$ 108,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2023
- Publicaçãooficial
- 22/08/2023
- Vigênciaoficial
- 22/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, TAMANHO GRANDE, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIALÉRGICO, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL | 3 | R$ 36,03 | R$ 108,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 108,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 108,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000157 · 22/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 108,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 108,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000157 · 22/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.002001/2023-34
valor global após o termo: R$ 108,09 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236841
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.