Contrato federal · Contrato 00044/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO CONFIGURAÇÃO, OPERAÇÃO E AJUSTES, EM UM GRUPO MOTO-GERADOR INSTALADO NO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TR…
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) contratou SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA (CNPJ 15.573.363/0001-93) para: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo configuração, operação e ajustes, em um grupo moto-gerador instalado no prédio sede do tribunal regional do trabalho da 24ª região, em campo grande -…. Valor global contratado: R$ 102.994,14. Vigência de 19/12/2023 a 19/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOCNPJ 00.509.968/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO 080026
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDACNPJ 15.573.363/0001-93
- Processooficial
- 20886/2023
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 97.323,48
- Valor globaloficial
- R$ 102.994,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 200.317,62
- Assinaturaoficial
- 19/12/2023
- Publicaçãooficial
- 20/12/2023
- Vigênciaoficial
- 19/12/2023 a 19/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA AUTOMOTIVABATERIA AUTOMOTIVA, TIPO SELADA, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 170AH, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO | 1 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃOCONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 500 MG/KG MG/KG | 3.600 | R$ 7,82 | R$ 28.152,00 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIAPEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIA, COMPONENTES ELEMENTO SECUNDÁRIO DOFILTRO DE AR, APLICAÇÃO MOTOR MWM D 229-4, TIPO USO GERADOR | 5 | R$ 200,00 | R$ 1.000,00 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIAPEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIA, COMPONENTES ELEMENTO PRIMÁRIO DOFILTRO DE AR, APLICAÇÃO MOTOR MWM D 229-4, TIPO USO GERADOR | 5 | R$ 200,00 | R$ 1.000,00 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIAPEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIA, COMPONENTES FILTRO COMBUSTÍVEL,REFERÊNCIA FS1040, APLICAÇÃO MOTOR CUMMINS C 500, TIPO USO GERADOR | 8 | R$ 128,33 | R$ 1.026,64 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIAPEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIA, COMPONENTES FILTRO COMBUSTÍVEL,REFERÊNCIA FS1040, APLICAÇÃO MOTOR CUMMINS C 500, TIPO USO GERADOR | 8 | R$ 120,00 | R$ 960,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO AUTOMOTIVO, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO API CK-4,VISCOSIDADE SAE 15W-40 | 225 | R$ 29,08 | R$ 6.543,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAMANUTENÇÃO CORRETIVA DO GRUPO MOTOR GERADOR STEMAC COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME DESCRIÇÕES DO ITEM 11. | 33 | R$ 740,00 | R$ 24.420,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAMANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO MOTOR GERADOR STEMAC COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME DESCRIÇÕES DO ITEM 12 DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 30 | R$ 1.269,75 | R$ 38.092,50 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIACONFECÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO - PMAN | 1 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.619,48
- A liquidarcalculado
- R$ 7.619,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000534 · 30/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 300,00 · a liquidar R$ 300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000535 · 30/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.285,55 · a liquidar R$ 2.285,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000536 · 30/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 740,00 · a liquidar R$ 740,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000537 · 30/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.145,60 · a liquidar R$ 2.145,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000538 · 30/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.148,33 · a liquidar R$ 2.148,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00021/2025 · 11/06/2025
ALTERAR QUANTITATIVAMENTE OS ITENS, ACRESCENDO EM 8,63% O VALOR ORIGINÁRIO DA CONTRATAÇÃO.
valor global após o termo: R$ 102.994,14 · vigência até 19/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236880
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.