Contrato federal · Contrato 00130/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA: ARROZ BENEFICIADO E PARBORIZADO TIPO I.
COMANDO 5ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALIMENTOS DE OURO LTDA (CNPJ 77.934.503/0001-69) para: aquisição dos gêneros alimentícios para o quantitativo de subsistência: arroz beneficiado e parborizado tipo i.. Valor global contratado: R$ 175.208,80. Vigência de 05/12/2023 a 04/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 5ª REGIAO MILITAR 160219
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ALIMENTOS DE OURO LTDACNPJ 77.934.503/0001-69
- Processooficial
- 64.154.005724/2023-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 175.208,80
- Valor globaloficial
- R$ 175.208,80
- Assinaturaoficial
- 05/12/2023
- Publicaçãooficial
- 21/12/2023
- Vigênciaoficial
- 05/12/2023 a 04/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 39.640 | R$ 4,42 | R$ 175.208,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 175.208,80
- A liquidarcalculado
- R$ 82.388,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 92.820,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000284 · 30/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 162.443,84 · a liquidar R$ 82.388,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.055,04
- 2023NE000280 · 24/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.764,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.764,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00130/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236941
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.