Contrato federal · Contrato 00107/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA QUE TEM POR FINALIDADE ABASTECER OS POLOS BASE E AS ALDEIAS.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MS HOSPITALAR LTDA (CNPJ 36.191.620/0001-00) para: aquisição dos medicamentos da atenção básica que tem por finalidade abastecer os polos base e as aldeias.. Valor global contratado: R$ 35.807,00. Vigência de 20/12/2023 a 21/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MS HOSPITALAR LTDACNPJ 36.191.620/0001-00
- Processooficial
- 25044.000242/2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.807,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.807,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2023
- Publicaçãooficial
- 22/12/2023
- Vigênciaoficial
- 20/12/2023 a 21/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEFALEXINACEFALEXINA, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL | 2.600 | R$ 10,95 | R$ 28.470,00 |
| OMEPRAZOLOMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO 20 MG | 56.000 | R$ 0,06 | R$ 3.360,00 |
| HALOPERIDOLHALOPERIDOL, CONCENTRAÇÃO 2 MG/ML, TIPO USO SOLUÇÃO ORAL-GOTAS | 100 | R$ 3,10 | R$ 310,00 |
| FENOBARBITAL SÓDICOFENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM 40 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL- GOTAS | 170 | R$ 4,40 | R$ 748,00 |
| FENOBARBITAL SÓDICOFENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM 100 MG | 1.600 | R$ 0,15 | R$ 240,00 |
| CARBAMAZEPINACARBAMAZEPINA, DOSAGEM 20 MG/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL | 300 | R$ 8,93 | R$ 2.679,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.807,00
- A liquidarcalculado
- R$ 35.807,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000253 · 07/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.807,00 · a liquidar R$ 35.807,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00107/2023 · 20/12/2023
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237177
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.