Contrato federal · Contrato 00022/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE AÇÚCAR DO TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA, E ADOÇANTE DO TIPO DIETÉTICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊN…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 51.038.911 GUILHERME DA SILVA (CNPJ 51.038.911/0001-49) para: aquisição, sob demanda, de açúcar do tipo cristal, coloração branca, e adoçante do tipo dietético, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 4.784,44. Vigência de 21/12/2023 a 21/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO 200117
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 51.038.911 GUILHERME DA SILVACNPJ 51.038.911/0001-49
- Processooficial
- 08658.018599/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.784,44
- Valor globaloficial
- R$ 4.784,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2023
- Publicaçãooficial
- 22/12/2023
- Vigênciaoficial
- 21/12/2023 a 21/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES CICLAMATO + SACARINA, TIPODIETÉTICO | 34 | R$ 3,98 | R$ 135,32 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 1.186 | R$ 3,92 | R$ 4.649,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.784,44
- A liquidarcalculado
- R$ 4.784,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000277 · 01/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.784,44 · a liquidar R$ 4.784,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00022/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237196
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.