Contrato federal · Empenho 2023NE001066 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 09/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 622/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFTM.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 35.257.760/0001-63) para: pregão srp: 09/2023 - autorização de fornecimento: 622/2023. aquisição de material laboratorial para atender as demandas da uftm.. Valor global contratado: R$ 3.813,28. Vigência de 01/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 35.257.760/0001-63
- Processooficial
- 23085.005523/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.813,28
- Valor globaloficial
- R$ 3.813,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2023
- Publicaçãooficial
- 01/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 500 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 8 | R$ 476,66 | R$ 3.813,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.766,60
- A liquidarcalculado
- R$ 4.766,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001066 · 01/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.813,28 · a liquidar R$ 3.813,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001537 · 21/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 953,32 · a liquidar R$ 953,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2833 · emitida 20/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 953,32
- 2832 · emitida 20/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.813,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001066 · 01/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.005523/2023-50
valor global após o termo: R$ 3.813,28 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237249
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.