Contrato federal · Contrato 00076/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO D…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA (CNPJ 44.639.493/0001-80) para: aquisição de material de consumo farmacológico, para atender as necessidades do hospital militar de área de manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 163.150,00. Vigência de 13/12/2023 a 13/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADACNPJ 44.639.493/0001-80
- Processooficial
- 64581.033112/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 163.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 163.150,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2023
- Publicaçãooficial
- 22/12/2023
- Vigênciaoficial
- 13/12/2023 a 13/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ERTAPENEM SÓDICO | 1.000 | R$ 151,00 | R$ 151.000,00 |
| CEFAZOLINA SÓDICA | 3.000 | R$ 4,05 | R$ 12.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 441,66
- Pagocalculado
- R$ 7.108,34
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002245 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.100,00 · a liquidar R$ 15.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000842 · 24/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 441,66 · pago R$ 7.108,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00076/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237250
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.