Contrato federal · Contrato 00053/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO PARA AS UNIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS, ARMAS E FACÇÕES CRIMINOSAS (CGPRE), DIVISÃO DE REPRESSÃO A CRIMES C…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA (CNPJ 12.215.178/0001-39) para: aquisição de servidores de armazenamento para as unidades da coordenação geral de polícia de repressão a drogas, armas e facções criminosas (cgpre), divisão de repressão a crimes cibernéticos (drcc), superintendência reg…. Valor global contratado: R$ 600.780,00. Vigência de 20/12/2023 a 20/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDACNPJ 12.215.178/0001-39
- Processooficial
- 08200.035850/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 600.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 600.780,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2023
- Publicaçãooficial
- 22/12/2023
- Vigênciaoficial
- 20/12/2023 a 20/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 220 BIFÁSICA/380 MONOFÁSICA V , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOMADA DE SAÍDA AUX 110 V, TOMADA DE SAÍDA AUX 22 0, TIPO REGULADOR DE ENERGIA, TENSÃO SAÍDA… | 102 | R$ 5.890,00 | R$ 600.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 600.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 600.780,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001827 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 600.780,00 · a liquidar R$ 600.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10.057 · emitida 20/03/2024 · PendenteR$ 70.680,00
- 9.945 · emitida 11/03/2024 · PendenteR$ 176.700,00
- 10.056 · emitida 20/03/2024 · PendenteR$ 47.120,00
- 9.745 · emitida 16/02/2024 · PendenteR$ 11.780,00
- 9.835 · emitida 23/02/2024 · PendenteR$ 117.800,00
- 10.094 · emitida 25/03/2024 · PendenteR$ 94.240,00
- 10.003 · emitida 15/03/2024 · PendenteR$ 82.460,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237280
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.