Contrato federal · Empenho 2023NE001167 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 33/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 710/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, EXPEDIENTE. CEFORES
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA (CNPJ 66.605.734/0001-02) para: pregão srp: 33/2023 - autorização de fornecimento: 710/2023. aquisição de material educativo e esportivo, expediente. cefores. Valor global contratado: R$ 20.250,00. Vigência de 21/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDACNPJ 66.605.734/0001-02
- Processooficial
- 23085.011832/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2023
- Publicaçãooficial
- 21/11/2023
- Vigênciaoficial
- 21/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIPLOMADIPLOMA, MATERIAL PAPEL COLOR PLUS, TIPO IMPRESSÃO 1 X 0, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 315 MM, LARGURA 215 MM, COR MARFIM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDA EM HOT-STAMPING, FUNDO DE SEGURANÇA TINTA… | 3.000 | R$ 6,75 | R$ 20.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.312,50
- A liquidarcalculado
- R$ 25.312,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001167 · 21/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.250,00 · a liquidar R$ 20.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001521 · 21/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.062,50 · a liquidar R$ 5.062,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5881 · emitida 22/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 20.250,00
- 5882 · emitida 22/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.062,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001167 · 21/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011832/2023-69
valor global após o termo: R$ 20.250,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237282
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.