Contrato federal · Empenho 2023NE001179 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 33/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 723/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, EXPEDIENTE. PROPPG
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA (CNPJ 24.005.316/0001-34) para: pregão srp: 33/2023 - autorização de fornecimento: 723/2023. aquisição de material educativo e esportivo, expediente. proppg. Valor global contratado: R$ 2.182,20. Vigência de 21/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDACNPJ 24.005.316/0001-34
- Processooficial
- 23085.011832/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.182,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.182,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2023
- Publicaçãooficial
- 21/11/2023
- Vigênciaoficial
- 21/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA CALAFETARMASSA CALAFETAR, COR CINZA, CONSISTÊNCIA MASSA, TIPO BASE RESINA EPÓXI, POLIAMIDA E CARGAS MINERAIS, TIPO RESISTÊNCIA ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOA ADERÊNCIA, ENDURECEDOR POLIAMIDA, APLICAÇÃO V… | 20 | R$ 109,11 | R$ 2.182,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.727,75
- A liquidarcalculado
- R$ 2.727,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001179 · 21/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.182,20 · a liquidar R$ 2.182,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001523 · 21/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 545,55 · a liquidar R$ 545,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16671 · emitida 07/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 545,55
- 16551 · emitida 12/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 2.182,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001179 · 21/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011832/2023-69
valor global após o termo: R$ 2.182,20 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237285
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.