Contrato federal · Contrato 00013/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou F ORLANDO D NOGUEIRA LTDA (CNPJ 03.892.139/0002-66) para: aquisição de combustível. Valor global contratado: R$ 152.250,00. Vigência de 07/11/2023 a 07/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 158273
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- F ORLANDO D NOGUEIRA LTDACNPJ 03.892.139/0002-66
- Processooficial
- 23443.017233/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 152.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 152.250,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2023
- Publicaçãooficial
- 22/12/2023
- Vigênciaoficial
- 07/11/2023 a 07/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 20.300 | R$ 7,50 | R$ 152.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 228.744,42
- A liquidarcalculado
- R$ 132.624,42
- Liquidadocalculado
- R$ 362,79
- Pagocalculado
- R$ 95.757,21
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000095 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.306,37 · a liquidar R$ 19.306,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000111 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 112.936,86 · a liquidar R$ 112.936,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000098 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.257,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 362,79 · pago R$ 28.894,71
- 2025NE000119 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 381,19 · a liquidar R$ 381,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000031 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.612,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.612,50
- 2026NE000044 · 08/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.250,00
Faturas
- 000003428 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 59.250,00
- 000.003.351 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.612,50
- 000.003.197 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.257,50
- 00.003.194 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76.591,86
- 000.002.911 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.306,37
- 000.002.913 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.345,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 07/11/2024
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO NR. 13/2023 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIL (DIESEL S10) PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL.
valor global após o termo: R$ 152.250,00 · vigência até 07/11/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 06/11/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMORDIAL DE Nº 13/2023 DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFAM - CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 152.250,00 · vigência até 07/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237291
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.