Contrato federal · Contrato 00318/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA A REITORIA
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 15.666.873/0001-05) para: contratação de prestação de serviços continuados de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de insumos, para a reitoria. Valor global contratado: R$ 578.803,56. Vigência de 15/01/2024 a 15/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDACNPJ 15.666.873/0001-05
- Processooficial
- 23421.001128/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 449.571,60
- Valor globaloficial
- R$ 578.803,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 603.014,74
- Assinaturaoficial
- 20/12/2023
- Publicaçãooficial
- 22/12/2023
- Vigênciaoficial
- 15/01/2024 a 15/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIROTERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. FORNECIMENTO DE SERVENTE DE PEDREIRO. | 12 | R$ 3.897,42 | R$ 46.769,04 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOTERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. FORNECIMENTO DE RECEPCIONISTA. | 72 | R$ 2.992,81 | R$ 215.482,32 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOTERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. FORNECIMENTO DE PORTEIRO. | 12 | R$ 3.006,15 | R$ 36.073,80 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIROTERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. FORNECIMENTO DE PEDREIRO. | 12 | R$ 4.843,20 | R$ 58.118,40 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADETERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. FORNECIMENTO DE JARDINEIRO. | 12 | R$ 3.766,97 | R$ 45.203,64 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTATERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. FORNECIMENTO DE ELETRICISTA. | 12 | R$ 7.309,83 | R$ 87.717,96 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEMTERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. FORNECIMENTO DE COPEIRO. | 24 | R$ 3.726,60 | R$ 89.438,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 475.711,74
- A liquidarcalculado
- R$ 320.975,17
- Liquidadocalculado
- R$ 10.741,68
- Pagocalculado
- R$ 143.994,89
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000576 · 11/11/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 17.306,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.635,44 · pago R$ 15.670,80
- 2024NE000570 · 06/11/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 60.520,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.349,19 · pago R$ 53.171,11
- 2023NE000884 · 12/12/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 319.218,12 · a liquidar R$ 319.218,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000078 · 27/02/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 78.667,08 · a liquidar R$ 1.757,05 · liquidado R$ 1.757,05 · pago R$ 75.152,98
Faturas
- 1336 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.306,24
- 1374 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.591,91
- 1372 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 35.937,39
- 1321 · emitida 06/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 35.937,39
- 1304 · emitida 04/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.626,89
- 1248 · emitida 04/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 35.937,39
- 1238 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.322,58
- 1168 · emitida 03/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 35.937,39
- 1206 · emitida 11/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.232,77
- 1144 · emitida 14/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 35.937,39
- 1150 · emitida 15/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.591,91
- 1098 · emitida 17/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 35.937,39
- 1095 · emitida 12/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.591,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00028/2024 · 05/02/2024
ACRESCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 318/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00038/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 558.923,88 · vigência até 15/01/2025
Termo de Apostilamento 00161/2024 · 09/10/2024
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 318/2023-PROAD/IFRN
valor global após o termo: R$ 578.803,56 · vigência até 15/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237416
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.