Contrato federal · Contrato 00199/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE DO IFRS - CAMPUS ERECHIM
INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA (CNPJ 07.508.742/0001-71) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae do ifrs - campus erechim. Valor global contratado: R$ 32.802,05. Vigência de 22/12/2023 a 22/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM 158325
- Local da unidadeoficial
- ERECHIM/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4307005
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDACNPJ 07.508.742/0001-71
- Processooficial
- 23363.000784/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00157/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.802,05
- Valor globaloficial
- R$ 32.802,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 22/12/2023 a 22/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITO | 140 | R$ 33,00 | R$ 4.620,00 |
| BEBIDA LÁCTEA | 1.226 | R$ 6,00 | R$ 7.356,00 |
| SALGADOS DIVERSOS | 5.495 | R$ 3,79 | R$ 20.826,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.802,05
- A liquidarcalculado
- R$ 32.802,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000368 · 22/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 32.802,05 · a liquidar R$ 32.802,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23256 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.107,96
- 23000 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.065,24
- 22535 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.378,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237543
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.