Contrato federal · Empenho 2023NE007243 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE A SER UTILIZADO PARA RECOMPOSIÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) RESERVATÓRIOS SUPERIORES DE ÁGUA POTÁVEL, LOCALIZADOS NAS TORRES 1, 2…
BANCO CENTRAL DO BRASIL - SÃO PAULO (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou S DA S R DAMACENA SOLUCOES INTEGRADAS (CNPJ 50.316.378/0001-77) para: aquisição de revestimento impermeabilizante a ser utilizado para recomposição da impermeabilização de 3 (três) reservatórios superiores de água potável, localizados nas torres 1, 2 e 4 do edifício sede do banco central d…. Valor global contratado: R$ 13.320,00. Vigência de 22/12/2023 a 22/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL - SÃO PAULO 925138
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- S DA S R DAMACENA SOLUCOES INTEGRADASCNPJ 50.316.378/0001-77
- Processooficial
- 259921
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00190/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.320,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2023
- Publicaçãooficial
- 21/12/2023
- Vigênciaoficial
- 22/12/2023 a 22/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPERMEABILIZANTE | 72 | R$ 185,00 | R$ 13.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE007243 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.320,00 · a liquidar R$ 13.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1 · emitida 10/01/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 13.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE007243 · 21/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE007243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 259921
valor global após o termo: R$ 13.320,00 · vigência até 22/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237656
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.