Contrato federal · Contrato 00162/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA E SUAS OMVA.
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 16.980.907/0001-02) para: aquisição de gêneros alimentícios (qr), para atender as necessidades da 1ª brigada de infantaria de selva e suas omva.. Valor global contratado: R$ 23.362,00. Vigência de 15/12/2023 a 14/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 16.980.907/0001-02
- Processooficial
- 64307110138/2023-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.362,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.362,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2023
- Publicaçãooficial
- 26/12/2023
- Vigênciaoficial
- 15/12/2023 a 14/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURA | 251 | R$ 12,00 | R$ 3.012,00 |
| CARNE DE AVE IN NATURA | 400 | R$ 15,00 | R$ 6.000,00 |
| IOGURTE NATURAL | 800 | R$ 6,00 | R$ 4.800,00 |
| GELATINA ALIMENTÍCIA | 400 | R$ 13,00 | R$ 5.200,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 150 | R$ 9,50 | R$ 1.425,00 |
| EMBUTIDO | 390 | R$ 7,50 | R$ 2.925,00 |
| AMENDOIM TORRADOAMENDOIM TORRADO, TIPO SALGADO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JAPONÊS E COM SELO ABICAB, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL | 800 | R$ 2,00 | R$ 1.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.962,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.962,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001913 · 08/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.962,00 · a liquidar R$ 24.962,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00162/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237663
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.