Contrato federal · Empenho 2023NE001428 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 15/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 901/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA UFTM.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.782.859/0001-02) para: pregão srp: 15/2023 - autorização de fornecimento: 901/2023. aquisição de materiais de consumo diversos para reposição de estoque, para atendimento aos diversos setores da uftm.. Valor global contratado: R$ 18.900,00. Vigência de 19/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.782.859/0001-02
- Processooficial
- 23085.007463/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2023
- Publicaçãooficial
- 19/12/2023
- Vigênciaoficial
- 19/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR AZUL, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SOLDA CONTÍNUA, APLICAÇÃO COLETA SELETIVA, NORMAS TÉCNICAS CLASSE I, TIPO E, MATERIAL RESIN… | 700 | R$ 27,00 | R$ 18.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001428 · 19/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.900,00 · a liquidar R$ 18.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14530 · emitida 19/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 18.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001428 · 19/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001428 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.007463/2023-18
valor global após o termo: R$ 18.900,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237685
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.