Contrato federal · Contrato 00035/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GAP-BR, NAS CONDIÇÕES ESTAB…

Name: Contrato 00035/2023 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA (CNPJ 01.312.680/0001-41) para: contratação de serviços comuns de administração e gerenciamento compartilhado de frota para a manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais do gap-br, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 4.481.752,45. Vigência de 21/12/2023 a 21/12/2028 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA 120006
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDACNPJ 01.312.680/0001-41
Processooficial: 67284.001394/2023-50
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00041/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 3.827.603,75
Valor globaloficial: R$ 4.481.752,45
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 21/12/2023
Publicaçãooficial: 27/12/2023
Vigênciaoficial: 21/12/2023 a 21/12/2028
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	126.265	R$ 0,01	R$ 1.262,65
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS	278.910.120	R$ 0,01	R$ 2.789.101,20
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	169.138.860	R$ 0,01	R$ 1.691.388,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.787.647,74
A liquidarcalculado: R$ 1.402.027,70
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.385.620,04

Soma, campo a campo, dos 68 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001035 · 16/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 91.145,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91.145,11
2024NE001026 · 16/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.725,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.725,81
2024NE001039 · 22/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94.129,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94.129,08
2025NE000383 · 04/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.250,00
2024NE001143 · 05/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000905 · 24/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120.000,00
2024NE001356 · 08/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.782,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.782,92
2024NE001425 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.000,00
2024NE001316 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001358 · 08/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.701,00 · a liquidar R$ 6.909,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.791,92
2024NE001426 · 09/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.000,00
2024NE001468 · 11/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001469 · 11/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.156,53 · a liquidar R$ 6.156,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001590 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001670 · 15/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001450 · 10/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001877 · 26/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.734,14 · a liquidar R$ 7.734,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000384 · 04/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,00
2024NE001869 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.186,64 · a liquidar R$ 45,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.140,79
2024NE001965 · 02/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001998 · 03/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 50.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE001923 · 27/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.041,08 · a liquidar R$ 25.041,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002061 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002062 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE001924 · 27/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68.096,01 · a liquidar R$ 68.096,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE001969 · 28/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.500,00 · a liquidar R$ 22.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE001972 · 28/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.082,48 · a liquidar R$ 4.082,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE001968 · 28/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.953,02 · a liquidar R$ 8.953,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000176 · 05/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.000,00
2024NE000175 · 05/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.000,00
2024NE000286 · 27/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 130.000,00 · a liquidar R$ 109.696,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.303,64
2024NE000291 · 01/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 250.000,00 · a liquidar R$ 71.387,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 178.612,48
2024NE000807 · 04/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.597,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.597,68
2025NE000745 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00
2025NE000302 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 60.036,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.963,24
2025NE000140 · 20/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.000,00
2026NE000340 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.000,00
2026NE000339 · 13/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 76.950,00 · a liquidar R$ 76.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000818 · 18/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000877 · 26/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.055,14 · a liquidar R$ 15.055,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000876 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.858,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.858,87
2026NE000497 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.000,00
2025NE001211 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 238.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 238.000,00
2025NE001210 · 20/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 103.000,00 · a liquidar R$ 43.326,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.673,10
2025NE001254 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.000,00
2025NE001280 · 02/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.396,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.396,04
2025NE001639 · 09/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 20.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001786 · 30/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 40.869,63 · a liquidar R$ 40.869,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001785 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 150.000,00 · a liquidar R$ 150.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001804 · 04/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

4331 · emitida 02/06/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 97.887,30
4332 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 45.558,45

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2026 · 12/03/2026
ACRÉSCIMO DE 17,42% (DEZESSETE INTEIROS E QUARENTA E DOIS CENTÉSIMO DE POR CENTO), DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 664.896,34 (SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)…
valor global após o termo: R$ 4.481.752,45 · vigência até 21/12/2028

FornecedorFLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 237780
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 08:07

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