Contrato federal · Contrato 00335/2023 · Comprasnet Contratos

FORMALIZA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENT

Name: Contrato 00335/2023 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA (CNPJ 19.795.706/0001-15) para: formaliza aquisição de material permanente, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrument. Valor global contratado: R$ 402.435,30. Vigência de 21/12/2023 a 19/04/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
Fornecedoroficial: ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDACNPJ 19.795.706/0001-15
Processooficial: 23515.001288/2023-30
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00010/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 402.435,30
Valor globaloficial: R$ 402.435,30
Valor acumuladooficial: R$ 2.012.176,50
Assinaturaoficial: 21/12/2023
Publicaçãooficial: 27/12/2023
Vigênciaoficial: 21/12/2023 a 19/04/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GERADOR ENERGIA	2	R$ 201.217,65	R$ 402.435,30

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 402.435,30
A liquidarcalculado: R$ 402.435,30
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000257 · 07/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 402.435,30 · a liquidar R$ 402.435,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

301 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 201.217,65

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00379/2024 · 17/12/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 335/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 391/2024/PFIFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 402.435,30 · vigência até 19/04/2025

FornecedorENOVE ENGENHARIA, COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 237856
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 06:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.