Contrato federal · Contrato 00047/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA (CNPJ 20.290.311/0001-40) para: aquisição de veículos oficiais. Valor global contratado: R$ 1.647.600,00. Vigência de 22/12/2023 a 22/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDACNPJ 20.290.311/0001-40
- Processooficial
- 23422.026582/2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.647.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.647.600,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2023
- Publicaçãooficial
- 27/12/2023
- Vigênciaoficial
- 22/12/2023 a 22/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, TIPO ÔNIBUS, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 210 L, TIPO CÂMBIO MANUAL, CAPACIDADE PASSAGEIRO 24 UN, POTÊNCIA MÍNIMA 210 CV | 1 | R$ 549.600,00 | R$ 549.600,00 |
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, TIPO ÔNIBUS, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 210 L, TIPO CÂMBIO MANUAL, CAPACIDADE PASSAGEIRO 24 UN, POTÊNCIA MÍNIMA 210 CV | 2 | R$ 549.000,00 | R$ 1.098.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.647.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.647.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000560 · 11/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.098.600,00 · a liquidar R$ 1.098.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000561 · 11/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 549.000,00 · a liquidar R$ 549.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7900 · emitida 24/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 549.600,00
- 7831 · emitida 07/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 549.000,00
- 7832 · emitida 07/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 549.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00047/2023 · Não informada
relatório elaborado com base nas informações da fiscal, encaminhadas via e-mail. O email foi juntado ao processo adm de gestão do contrato
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/12/2024
Termo de Apostilamento 00020/2023 · 26/12/2023
A RETIFICAÇÃO NA REDAÇÃO DO TÍTULO DO CONTRATO: ONDE SE LÊ: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45/2023, LEIA-SE: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023
valor global após o termo: R$ 1.647.600,00 · vigência até 22/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237869
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 23:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.