Contrato federal · Contrato 00120/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: ABSORVENTE, ALGODÃO, ATADURAS, COMPRESSA CIRÚRGICA, ESPARADRAPO, FITA MICROPOROSA, FRALDA, MALHA TUBULAR, PROTETOR OCULAR PARA BEBÊ EM FO…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 04.890.798/0001-45) para: aquisição de produtos para saúde, do tipo: absorvente, algodão, ataduras, compressa cirúrgica, esparadrapo, fita microporosa, fralda, malha tubular, protetor ocular para bebê em fototerapia, pulseira de identificação, pi…. Valor global contratado: R$ 190.300,00. Vigência de 21/12/2023 a 21/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 04.890.798/0001-45
- Processooficial
- 23523.004468/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00069/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 190.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 190.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 190.300,08
- Assinaturaoficial
- 20/12/2023
- Publicaçãooficial
- 27/12/2023
- Vigênciaoficial
- 21/12/2023 a 21/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZE | 346.000 | R$ 0,55 | R$ 190.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.300,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001822 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.000,00
- 2025NE003061 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.300,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237891
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.