Contrato federal · Empenho 2023NE001424 · Comprasnet Contratos
ADESÃO: 15935/2023 AF: 867-2023 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS. (ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou BRONKS COMERCIO LTDA (CNPJ 48.828.129/0001-19) para: adesão: 15935/2023 af: 867-2023 aparelhos, equipamentos e utensílios médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais. (adesão a ata de registro de preços do pregão eletrônico nº 166/2023, uasg 153163 universidade fede…. Valor global contratado: R$ 11.840,00. Vigência de 19/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- BRONKS COMERCIO LTDACNPJ 48.828.129/0001-19
- Processooficial
- 23085.015935/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00166/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2023
- Publicaçãooficial
- 19/12/2023
- Vigênciaoficial
- 19/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPELA FLUXO LAMINARCAPELA FLUXO LAMINAR, MATERIAL BASE CHAPA AÇO ZINCADO, TIPO VERTICAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, REVESTIMENTO PLÁSTICO LAMINADO | 1 | R$ 11.840,00 | R$ 11.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001424 · 19/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.840,00 · a liquidar R$ 11.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15 · emitida 25/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001424 · 19/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001424 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.015935/2023-06
valor global após o termo: R$ 11.840,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237902
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.