Contrato federal · Contrato 00182/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO INCLUINDO EMBALAGEM, TRANSPORTE (CONTEMPLANDO SEGURO), DESEMBALO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E EXECUÇÃO DO LAYOUT PARA ATENDER A REFORMA DO PRÉDIO DA CO…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 49.058.654/0001-65) para: aquisição de mobiliário incluindo embalagem, transporte (contemplando seguro), desembalo, montagem, instalação de móveis e execução do layout para atender a reforma do prédio da comissão de implantação do sistema de cont…. Valor global contratado: R$ 475.768,88. Vigência de 21/12/2023 a 18/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 49.058.654/0001-65
- Processooficial
- 67106.003224/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00171/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 475.768,88
- Valor globaloficial
- R$ 475.768,88
- Assinaturaoficial
- 21/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 21/12/2023 a 18/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIO | 2 | R$ 976,06 | R$ 1.952,12 |
| CADEIRA ESCRITÓRIO | 492 | R$ 842,62 | R$ 414.569,04 |
| CADEIRA ESCRITÓRIO | 51 | R$ 1.161,72 | R$ 59.247,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 475.768,88
- A liquidarcalculado
- R$ 475.768,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE009088 · 11/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 475.768,88 · a liquidar R$ 475.768,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237943
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.