Contrato federal · Empenho 2023NE001021 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS) PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS - PICOS, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO D…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou C W N FERREIRA LTDA (CNPJ 29.293.116/0001-48) para: empenho referente a aquisição de material de consumo (gás) para o restaurante universitário do campus senador helvídio nunes de barros - picos, conforme documento de formalização de demanda, memo. 45/2023-ru/cshnb, proce…. Valor global contratado: R$ 71.135,00. Vigência de 20/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- C W N FERREIRA LTDACNPJ 29.293.116/0001-48
- Processooficial
- 23111.060668/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71.135,00
- Valor globaloficial
- R$ 71.135,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2023
- Publicaçãooficial
- 20/12/2023
- Vigênciaoficial
- 20/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 250 | R$ 6,94 | R$ 1.735,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 10.000 | R$ 6,94 | R$ 69.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71.135,00
- A liquidarcalculado
- R$ 71.135,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001021 · 20/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71.135,00 · a liquidar R$ 71.135,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2066 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 631,54
- 1963 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,44
- 1852 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 90,22
- 000.001.773 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,44
- 000.001.681 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.621,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001021 · 20/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.060668/2023-57
valor global após o termo: R$ 71.135,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237960
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.