Contrato federal · Contrato 00093/2023 · Comprasnet Contratos
aquisição de material de consumo farmacológico, para atender as necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo d…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 12.418.191/0001-95) para: aquisição de material de consumo farmacológico, para atender as necessidades do hospital militar de área de manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 107.776,00. Vigência de 19/12/2023 a 19/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 12.418.191/0001-95
- Processooficial
- 64581.033112/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 107.776,00
- Valor globaloficial
- R$ 107.776,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2023
- Publicaçãooficial
- 27/12/2023
- Vigênciaoficial
- 19/12/2023 a 19/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VANCOMICINA CLORIDRATO | 1.000 | R$ 21,45 | R$ 21.450,00 |
| SUXAMETÔNIO CLORETO | 600 | R$ 23,50 | R$ 14.100,00 |
| NISTATINA | 300 | R$ 6,20 | R$ 1.860,00 |
| IBUPROFENO | 600 | R$ 0,17 | R$ 102,00 |
| HALOPERIDOL | 600 | R$ 1,85 | R$ 1.110,00 |
| FENTANILA | 600 | R$ 2,29 | R$ 1.374,00 |
| DIPIRONA SÓDICA | 26.000 | R$ 1,10 | R$ 28.600,00 |
| CLARITROMICINA | 1.600 | R$ 23,40 | R$ 37.440,00 |
| AMPICILINA | 300 | R$ 5,80 | R$ 1.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.775,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.775,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002132 · 10/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.775,00 · a liquidar R$ 7.775,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00093/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238024
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.