Contrato federal · Empenho 2023NE000090 · Comprasnet Contratos
ID:42480 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (ITEM 13) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GR08, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (11065658) E DESPACHO DECISÓRIO 260/2023.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou 51.332.167 LUANA DOS REIS SANTOS DA SILVA (CNPJ 51.332.167/0001-90) para: id:42480 aquisição de materiais elétricos (item 13) visando atender as necessidades da gr08, conforme termo de referência (11065658) e despacho decisório 260/2023.. Valor global contratado: R$ 435,10. Vigência de 29/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA 413009
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- 51.332.167 LUANA DOS REIS SANTOS DA SILVACNPJ 51.332.167/0001-90
- Processooficial
- 53554.001895/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 435,10
- Valor globaloficial
- R$ 435,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2023
- Publicaçãooficial
- 29/11/2023
- Vigênciaoficial
- 29/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLUGUEPLUGUE, TIPO MACHO, COR CORPO CINZA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T | 100 | R$ 4,35 | R$ 435,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 435,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 435,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000090 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 435,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 435,10
Faturas
- 64831623 · emitida 07/12/2023 · PagoR$ 435,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000090 · 29/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53554.001895/2023-02
valor global após o termo: R$ 435,10 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238156
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.