Contrato federal · Empenho 2023NE001041 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 204/2023 - CND/PRAEC/RU, DO CAMPUS DE TERESINA, (MAT. P/ATENDER AS DEMAND…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou C W N FERREIRA LTDA (CNPJ 29.293.116/0001-48) para: solicitação de empenho estimativo, da coordenadoria de nutri e dietética/praec/ufpi, ref. ao memo elet. nº 204/2023 - cnd/praec/ru, do campus de teresina, (mat. p/atender as demanda dos rus, campus/te,) processo 23111.06…. Valor global contratado: R$ 74.028,98. Vigência de 22/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- C W N FERREIRA LTDACNPJ 29.293.116/0001-48
- Processooficial
- 23111.062254/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 74.028,98
- Valor globaloficial
- R$ 74.028,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2023
- Publicaçãooficial
- 22/12/2023
- Vigênciaoficial
- 22/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 10.667 | R$ 6,94 | R$ 74.028,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.028,98
- A liquidarcalculado
- R$ 74.028,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001041 · 22/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 74.028,98 · a liquidar R$ 74.028,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001041 · 22/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.062254/2023-12
valor global após o termo: R$ 74.028,98 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238305
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.