Contrato federal · Contrato 00173/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM EDIFICAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE S…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA (CNPJ 05.070.948/0001-37) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de desinsetização e descupinização, pelo período de 12 (doze) meses, em edificações da universidade federal de são paulo – campus são paulo e unidade sa…. Valor global contratado: R$ 35.015,80. Vigência de 26/12/2023 a 26/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDACNPJ 05.070.948/0001-37
- Processooficial
- 23089.037668/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00075/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 32.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.015,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 36.234,45
- Assinaturaoficial
- 26/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 26/12/2023 a 26/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 9.000 | R$ 1,03 | R$ 9.270,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 20 | R$ 41,69 | R$ 833,80 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 2.400 | R$ 0,63 | R$ 1.512,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 90.000 | R$ 0,13 | R$ 11.700,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 90.000 | R$ 0,13 | R$ 11.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002564 · 11/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 32.750,00 · a liquidar R$ 32.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23942 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.983,37
- 22760 · emitida 15/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.633,42
- 21660 · emitida 23/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.309,82
- 21081 · emitida 09/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.823,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 13/09/2024
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 4,22%, ACUMULADO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERÍODO DE 07/2023 A 06/2024, CONFORME PREVISTO NOS ITENS 7.1. E 7.2. DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 35.015,80 · vigência até 26/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238353
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.