Contrato federal · Contrato 00019/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DIFRATÔMETRO DE RAIOS-X, PERTENCENTE AO LABORATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS, VINCULADO AO CENTRO DE CIÊ…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou SPECTRIS DO BRASIL INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 43.948.215/0001-41) para: contratação de serviços comuns de manutenção corretiva do equipamento difratômetro de raios-x, pertencente ao laboratório de caracterização de materiais, vinculado ao centro de ciências e tecnologia (cct). Valor global contratado: R$ 67.431,00. Vigência de 22/12/2023 a 22/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- SPECTRIS DO BRASIL INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 43.948.215/0001-41
- Processooficial
- 23507.003340/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90081/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 67.431,00
- Valor globaloficial
- R$ 67.431,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 22/12/2023 a 22/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ESTÁTICOS | 1 | R$ 67.431,00 | R$ 67.431,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.431,00
- A liquidarcalculado
- R$ 67.431,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000328 · 27/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 67.431,00 · a liquidar R$ 67.431,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00029646 · emitida 13/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 67.431,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238475
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.