Contrato federal · Empenho 2023NE000134 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO QUE AUMENTEM A EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES DE EDIÇÃO DE VÍDEO E CORRELATAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA F…
FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO contratou CAROLLINE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 33.935.894/0001-60) para: contratação de empresa especializada para aquisição de fones de ouvido que aumentem a eficiência das atividades de edição de vídeo e correlatas, em atendimento às necessidades da fundação alexandre de gusmão – funag.. Valor global contratado: R$ 2.600,00. Vigência de 11/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAOCNPJ 00.662.197/0001-24
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO 244001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAROLLINE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 33.935.894/0001-60
- Processooficial
- 09100.000368/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Publicaçãooficial
- 11/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO HEADBAND, POTÊNCIA 500 MW, IMPEDÂNCIA 32 OHMS, FREQÜÊNCIA 20HZ A 20 KHZ KHZ, COMPRIMENTO FIO 2 M, TIPO FONE DINÂMICO, FECHADO,SENSIBILIDADE 108 DB, COR PRETA, TIPO CABO STEREO, DISTO… | 10 | R$ 260,00 | R$ 2.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000134 · 11/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.600,00 · a liquidar R$ 2.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2023NE000134 · emitida 21/02/2024 · PagoR$ 2.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000134 · 11/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09100.000368/2023-19
valor global após o termo: R$ 2.600,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238501
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.