Contrato federal · Contrato 00072/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÕES INDIVIDUAIS QUE ENVOLVEM TRAJES DE VOOS E UNIFORMES OPERACIONAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL E DEMAIS ÓRGÃOS P…
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ERIX TEXTIL E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 04.044.223/0001-01) para: aquisição de equipamentos de proteções individuais que envolvem trajes de voos e uniformes operacionais para atender às necessidades da polícia rodoviária federal e demais órgãos participantes, conforme especificações e…. Valor global contratado: R$ 702.700,00. Vigência de 21/11/2023 a 21/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ERIX TEXTIL E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 04.044.223/0001-01
- Processooficial
- 08650.052978/2022-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00100/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 702.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 702.700,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 21/11/2023 a 21/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO PROTEÇÃO | 115 | R$ 1.870,00 | R$ 215.050,00 |
| LUVA DE PROTEÇÃO | 260 | R$ 240,00 | R$ 62.400,00 |
| VESTUÁRIO PROTEÇÃO | 225 | R$ 1.890,00 | R$ 425.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 702.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 702.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000491 · 17/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 702.700,00 · a liquidar R$ 702.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238531
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.