Contrato federal · Contrato 00091/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS CARACTERIZADOS, DE USO OPERACIONAL OSTENSIVO, E DESCARACTERIZADO DE APOIO OPERACIONAL E USO RESERVADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFER…
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (CNPJ 59.275.792/0001-50) para: aquisição de veículos policiais caracterizados, de uso operacional ostensivo, e descaracterizado de apoio operacional e uso reservado, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 5.229.000,00. Vigência de 26/12/2023 a 26/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDACNPJ 59.275.792/0001-50
- Processooficial
- 08650.035016/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.229.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.229.000,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 26/12/2023 a 26/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL | 15 | R$ 348.600,00 | R$ 5.229.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.880.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.880.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000592 · 20/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.880.400,00 · a liquidar R$ 4.880.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002758022 · emitida 03/05/2024 · PagoR$ 348.600,00
- 002758023 · emitida 03/05/2024 · PagoR$ 348.600,00
- 002758024 · emitida 03/05/2024 · PagoR$ 348.600,00
- 002758026 · emitida 03/05/2024 · PagoR$ 348.600,00
- 0027588027 · emitida 03/05/2024 · PagoR$ 348.600,00
- 0027588033 · emitida 03/05/2024 · PagoR$ 348.600,00
- 002758034 · emitida 03/05/2024 · PagoR$ 348.600,00
- 0027588035 · emitida 03/05/2024 · PagoR$ 348.600,00
- 002758036 · emitida 03/05/2024 · PagoR$ 348.600,00
- 002758038 · emitida 03/05/2024 · PagoR$ 348.600,00
- 002758039 · emitida 03/05/2024 · PagoR$ 348.600,00
- 002758040 · emitida 03/05/2024 · PagoR$ 348.600,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238548
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.