Contrato federal · Contrato 00080/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÁTICOS DESTINADOS A PRU RURAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS COMANDOS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS REGIONAIS E GRUPO DE RESPOSTA RÁPIDA, E DEMAIS ÓRGÃOS PART…
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou R.M. BRITO REPRESENTACOES LTDA. (CNPJ 40.151.337/0001-14) para: aquisição de equipamentos táticos destinados a pru rural para atender às necessidades dos comandos de operações especiais regionais e grupo de resposta rápida, e demais órgãos participantes, conforme especificações e qua…. Valor global contratado: R$ 1.549.093,48. Vigência de 19/12/2023 a 19/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- R.M. BRITO REPRESENTACOES LTDA.CNPJ 40.151.337/0001-14
- Processooficial
- 08650.023828/2022-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00098/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Internacional
- Valor inicialoficial
- R$ 1.549.093,48
- Valor globaloficial
- R$ 1.549.093,48
- Assinaturaoficial
- 19/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 19/12/2023 a 19/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE DE DORMIR | 2 | R$ 11.375,75 | R$ 22.751,50 |
| REDE DE DORMIR | 2 | R$ 6.067,59 | R$ 12.135,18 |
| COTURNO | 32 | R$ 1.138,52 | R$ 36.432,64 |
| COLETE SEGURANÇA | 33 | R$ 33.426,30 | R$ 1.103.067,90 |
| SACO DORMIR | 16 | R$ 2.358,14 | R$ 37.730,24 |
| BOLSA TRANSPORTE | 37 | R$ 9.107,46 | R$ 336.976,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.437.410,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.437.410,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000540 · 05/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.336.221,47 · a liquidar R$ 1.336.221,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000543 · 05/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 101.188,73 · a liquidar R$ 101.188,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- FACT-SPEARTACT61 · emitida 11/12/2025 · PendenteR$ 34.886,68
- 53393487 · emitida 06/10/2024 · PagoR$ 1.440.043,92
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238560
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.