Contrato federal · Contrato 00109/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A COMPANHIA DE ENGENHARIA FERROVIÁRIA DO 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO(2º B FV), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou BELLA MORADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 30.520.461/0001-56) para: aquisição de materiais de construção para a companhia de engenharia ferroviária do 2º batalhão ferroviário(2º b fv), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 96.801,36. Vigência de 27/12/2023 a 27/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- BELLA MORADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 30.520.461/0001-56
- Processooficial
- 65308.014450/2023-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 96.801,36
- Valor globaloficial
- R$ 96.801,36
- Assinaturaoficial
- 27/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 27/12/2023 a 27/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AREIA | 304 | R$ 144,00 | R$ 43.776,00 |
| BRITA | 5.466.532 | R$ 97,00 | R$ 53.025,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.801,36
- A liquidarcalculado
- R$ 96.801,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001690 · 20/12/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.776,00 · a liquidar R$ 43.776,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001692 · 20/12/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.025,36 · a liquidar R$ 53.025,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00109/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238562
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.