Contrato federal · Empenho 2023NE000012 · Comprasnet Contratos
REQUISITANTE: DM MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP 018/2022 PROCESSO:25385.000023/2023-72
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA (CNPJ 47.756.053/0001-09) para: requisitante: dm modalidade: pregão eletrônico srp 018/2022 processo:25385.000023/2023-72. Valor global contratado: R$ 3.765,50. Vigência de 01/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDACNPJ 47.756.053/0001-09
- Processooficial
- 25385.000023/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.765,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.765,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/02/2023
- Publicaçãooficial
- 01/02/2023
- Vigênciaoficial
- 01/02/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 100 MCL, ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOBO, ESTERILIDADE* APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 10 | R$ 376,55 | R$ 3.765,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.765,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.765,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000012 · 01/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.765,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.765,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000012 · 01/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000023/2023-72
valor global após o termo: R$ 3.765,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238568
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.