Contrato federal · Empenho 2023NE000177 · Comprasnet Contratos
REQUISITANTE: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 004/2023 PROCESSO: 25385.000164/2023-95
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou WYARA EMPREENDIMENTOS - LTDA (CNPJ 49.198.204/0001-78) para: requisitante: serviço de manutenção modalidade: pregão eletrônico 004/2023 processo: 25385.000164/2023-95. Valor global contratado: R$ 4.619,60. Vigência de 21/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WYARA EMPREENDIMENTOS - LTDACNPJ 49.198.204/0001-78
- Processooficial
- 25385.000164/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.619,60
- Valor globaloficial
- R$ 4.619,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/06/2023
- Publicaçãooficial
- 21/06/2023
- Vigênciaoficial
- 21/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, TIPO MODULO ELETRÔNICO, USO ARDUÍNO E ROBOTICA, APLICAÇÃOCÂMERA VGA, REFERÊNCIA FABRICANTE OV7670 | 5 | R$ 790,00 | R$ 3.950,00 |
| DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 250 MM, DIÂMETRO FURO 30 MM, APLICAÇÃOCORTE DE MDF, QUANTIDADE DENTES 80, ESPESSURA 3,2 MM | 2 | R$ 230,55 | R$ 461,09 |
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL, SISTEMAELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 3 V, MODELO CR-2430 | 4 | R$ 52,13 | R$ 208,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 461,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 461,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000177 · 21/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 461,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 461,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000177 · 21/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000164/2023-95
valor global após o termo: R$ 4.619,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238643
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.