Contrato federal · Contrato 00010/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NO PABX ALCATEL-LUCENT OMNI PCX E…
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MS contratou NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA (CNPJ 19.452.240/0001-55) para: contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição e suporte técnico no pabx alcatel-lucent omni pcx enterprise da suest/ms, seus periféricos…. Valor global contratado: R$ 11.999,00. Vigência de 25/05/2017 a 25/05/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MSCNPJ 26.989.350/0526-98
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MS 255012
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDACNPJ 19.452.240/0001-55
- Processooficial
- 25185.003225/2016-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 11.999,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.999,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 11.999,04
- Assinaturaoficial
- 25/05/2017
- Publicaçãooficial
- 02/06/2017
- Vigênciaoficial
- 25/05/2017 a 25/05/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO | 1 | R$ 11.999,00 | R$ 11.999,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.831,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.832,06
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000014 · 13/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.999,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.999,12
- 2017NE800121 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800021 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800009 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000014 · 07/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.832,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.832,94
Faturas
- 2988 · emitida 01/04/2022 · PendenteR$ 957,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00010/2017 · 25/05/2017
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/05/2022
Termo Aditivo 00004/2018 · 18/04/2018
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NO PABX ALCATEL-LUCENT OMINI PCXENTERPRISE DA SUEST-MS.
valor global após o termo: R$ 11.999,00 · vigência até 25/05/2019
Termo Aditivo 00006/2019 · 09/04/2019
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI-VA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NO PABX ALCATEL-LUCENT OMINI PCXENTERPRISE DA SUEST-MS/FUNASA.
valor global após o termo: R$ 11.999,00 · vigência até 25/05/2020
Termo Aditivo 00009/2020 · 11/05/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NO PABX ALCATEL-LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE DA SUEST/MS, SEUS PREFIFERICOS E PROGRAMS (TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2017
valor global após o termo: R$ 11.999,00 · vigência até 25/05/2021
Termo Aditivo 00007/2021 · 10/05/2021
##ATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 07/2021 Número do Contrato: 10/2017. Nº Processo: 25185.003.2252016-01 Dispensa de Licitação Nº 03/2017. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - MS. Contratado: 19.452.240/0001-55 Netware Telecomunicações e Informática LTDA-ME, Objeto: O presente Termo Aditivo pro…
valor global após o termo: R$ 11.999,00 · vigência até 25/05/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 23874
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.