Contrato federal · Empenho 2023NE000367 · Comprasnet Contratos
REQUISITANTE: COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO, SERVICOS GERAIS, NT COMISSÃO DO PROGR. DE ENS. DE PROF., DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, SETOR DE SUBSTANC.QUÍMICAS DE REFERÊNCIA, DEPART…
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LUCAS NUNES FREIRE para: requisitante: coordenação de pós-graduação, servicos gerais, nt comissão do progr. de ens. de prof., departamento de microbiologia, setor de substanc.químicas de referência, departamento de imunologia, seção de almoxarif…. Valor global contratado: R$ 123,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUCAS NUNES FREIREpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 25385.000436/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00083/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 123,00
- Valor globaloficial
- R$ 123,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SUSPENSA, LARGURA 360 MM, ALTURA 240 MM, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE E COM VISOR, APLICAÇÃOARQUIVO DE DOCUMENTO | 5 | R$ 3,60 | R$ 18,00 |
| DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTEDESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO AEROSOL, AROMA VARIADO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SPRAY | 15 | R$ 7,00 | R$ 105,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 123,00
- A liquidarcalculado
- R$ 123,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000367 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 123,00 · a liquidar R$ 123,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000367 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000436/2023-57
valor global após o termo: R$ 123,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238754
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.