Contrato federal · Empenho 2023NE000366 · Comprasnet Contratos
REQUISITANTE: COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO, SERVICOS GERAIS, NT COMISSÃO DO PROGR. DE ENS. DE PROF., DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, SETOR DE SUBSTANC.QUÍMICAS DE REFERÊNCIA, DEPART…
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou R&D COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 50.317.178/0001-39) para: requisitante: coordenação de pós-graduação, servicos gerais, nt comissão do progr. de ens. de prof., departamento de microbiologia, setor de substanc.químicas de referência, departamento de imunologia, seção de almoxarif…. Valor global contratado: R$ 1.662,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- R&D COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 50.317.178/0001-39
- Processooficial
- 25385.000436/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00083/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.662,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.662,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, COR VERDE, LARGURA 15 MM,COMPRIMENTO 50 MM, APRESENTAÇÃO ROLO COM 1.000 UNIDADES | 12 | R$ 138,50 | R$ 1.662,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.662,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.662,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000366 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.662,00 · a liquidar R$ 1.662,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000366 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000436/2023-57
valor global após o termo: R$ 1.662,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 238755
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.