Contrato federal · Contrato 00002/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS SANTAREM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DA C (CNPJ 16.912.247/0001-14) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar de alunos da rede de educação básica pública federal, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae.. Valor global contratado: R$ 116.393,41. Vigência de 26/12/2023 a 26/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS SANTAREM 158518
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DA CCNPJ 16.912.247/0001-14
- Processooficial
- 23051.015317/2023-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 116.393,41
- Valor globaloficial
- R$ 116.393,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2023
- Publicaçãooficial
- 04/01/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2023 a 26/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OLEAGINOSA | 168 | R$ 49,67 | R$ 8.344,56 |
| POLPA DE FRUTA | 245 | R$ 13,73 | R$ 3.363,85 |
| POLPA DE FRUTA | 210 | R$ 14,17 | R$ 2.975,70 |
| LEGUME IN NATURA | 2.800 | R$ 1,67 | R$ 4.676,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 555 | R$ 40,67 | R$ 22.571,85 |
| FRUTA | 13.989 | R$ 1,05 | R$ 14.688,45 |
| FRUTA | 840 | R$ 4,94 | R$ 4.149,60 |
| GOIABAFRUTA | 1.120 | R$ 9,33 | R$ 10.449,60 |
| FRUTA | 5.600 | R$ 1,13 | R$ 6.328,00 |
| FRUTA | 2.240 | R$ 6,67 | R$ 14.940,80 |
| FRUTA | 2.100 | R$ 3,17 | R$ 6.657,00 |
| FRUTA | 5.600 | R$ 3,08 | R$ 17.248,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87.643,85
- A liquidarcalculado
- R$ 87.643,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000077 · 12/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 87.643,85 · a liquidar R$ 87.643,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 239008
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.